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title: "Faturar Cobranças"
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## Contexto

No Projuris ADV, o faturamento de cobranças encerra o ciclo de registro de uma cobrança e consolida a receita correspondente no módulo Financeiro. Ao faturar, a cobrança é transformada em um lançamento de receitas, garantindo rastreabilidade, bloqueando edições futuras e atualizando os indicadores financeiros. Essa funcionalidade está disponível tanto na **listagem de cobranças** quanto nos **detalhes de cada cobrança**, facilitando o fluxo de trabalho diário.

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## Objetivo

Após a leitura deste artigo, você saberá onde encontrar a opção de faturamento, quais permissões são necessárias para utilizá-la, como confirmar a ação com segurança, o que acontece após o faturamento e como interpretar as mensagens e mudanças de status exibidas pelo sistema.

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## Permissões necessárias

A ação de faturar está vinculada às permissões de cadastro de lançamentos financeiros:

- Para visualizar e utilizar a ação **Faturar**, o perfil do usuário deve contemplar permissões de cadastro de receitas e/ou despesas.
- Em caso de dúvidas, consulte o administrador do sistema no seu escritório para verificar suas permissões relacionadas ao módulo Financeiro.

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## Faturando cobranças

Você pode iniciar o faturamento por dois caminhos:

### Pela listagem de cobranças

1. Acesse **Financeiro > Cobranças > Listagem**.
2. Localize a cobrança desejada e selecione o botão de Mais Opções
3. Na coluna de ações, clique no botão **Faturar**
  

### Pelos detalhes da cobrança

1. Acesse **Financeiro > Cobranças > Listagem**.
2. Clique na cobrança para abrir seus detalhes.
3. Utilize o botão **Faturar** disponível no cabeçalho ou na área de ações
  

Em ambos os casos, o sistema solicitará a confirmação da ação antes de executá-la.

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## Confirmação de faturamento

Ao selecionar **Faturar**, será exibida uma janela de confirmação

- **Cancelar:** fecha a janela sem realizar alterações.
- **Faturar:** confirma a ação, cria o lançamento de receita e exibe o resultado na listagem de receitas.

Esse passo é obrigatório e garante que você revise a ação antes de concluí-la. Após confirmar o faturamento, será exibida mensagem de sucesso ou de erro no canto inferior esquerdo da tela. Na mensagem de sucesso, está disponível a numeração única da Receita gerada, bem como link para abri-la diretamente no módulo financeiro.

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## Exemplos práticos

### Faturar pela listagem de cobranças

1. Acesse **Financeiro > Cobranças > Listagem**.
2. Filtre ou localize a cobrança desejada.
3. Clique em **Faturar** na linha da cobrança.
4. Na janela "Faturar cobrança?", revise a mensagem e clique em **Faturar**.
5. Verifique a mensagem de sucesso e confira a nova receita em **Financeiro > Receitas > Listagem**.

### Faturar pelos detalhes da cobrança

1. Acesse **Financeiro > Cobranças > Listagem** e abra a cobrança desejada.
2. Clique em **Faturar** no cabeçalho ou na área de ações.
3. Na confirmação, selecione **Faturar** para concluir.
4. Observe a atualização dos marcadores de status e confirme a criação da receita na listagem.